Subject: WIZJA 2011.1.0.1.407
From: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8>
Date: Fri, 27 Apr 2012 10:16:52 +0200

Tabela nr 1 do uchwały Nr XVII-166/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z
dnia 24-04-2012

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel

Jednostka
realizująca lub
koordynująca

Okres
realizacji

Łączne nakłady
finansowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Limit
zobowiązań

Przedsięwzięcia ogółem

66 845 956,00

10 430 653,00

13 186 122,00

10 034 393,00

9 652 242,00

5 881 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

40 538 546,00

- wydatki bieżące

54 249 516,00

7 667 648,00

8 208 972,00

8 352 295,00

9 152 242,00

5 381 975,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

34 826 293,00

- wydatki majątkowe

12 596 440,00

2 763 005,00

4 977 150,00

1 682 098,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 712 253,00

1) programy,projekty,zadania (razem)

51 681 559,00

9 247 142,00

12 025 915,00

8 941 293,00

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 224 148,00

- wydatki bieżące

39 085 119,00

6 484 137,00

7 048 765,00

7 259 195,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 511 895,00

- wydatki majątkowe

12 596 440,00

2 763 005,00

4 977 150,00

1 682 098,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 712 253,00

a) programy,projekty,zadania związane z
programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
okt 2 i 3 (razem)

8 810 872,00

2 059 017,00

942 100,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 237 648,00

Projekt OKNO NA ŚWIAT - Promocja integracji
społecznej.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

2010-2014

3 555 115,00

621 600,00

800 000,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 658 131,00

Projekt Kadra to kapitał - poprawa dostepu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie. - Poprawa
dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w
regionie.

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2013

1 210 786,00

189 825,00

142 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 925,00

Projekt Bądź aktywny odniesiesz sukces - Projekt
Bądź aktywny odniesiesz sukces

Powiatowy Urząd Pracy

2011-2012

4 044 971,00

1 247 592,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 247 592,00

- wydatki bieżące

8 810 872,00

2 059 017,00

942 100,00

236 531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 237 648,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) programy,projekty,zadania związane z umowami
partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki bieżące

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) programy,projekty,zadania pozostałe (razem)

42 870 687,00

7 188 125,00

11 083 815,00

8 704 762,00

8 576 063,00

5 143 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 986 500,00

Przekazanie zadań transportu zbiorowego w
zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Wołomin z Warszawą
-

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2016

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

- wydatki bieżące

30 274 247,00

4 425 120,00

6 106 665,00

7 022 664,00

8 076 063,00

4 643 735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 274 247,00

Zakup sprzetu dla Szpitala i modernizacja
oddziałów szpitalnych - Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i
modernizacja oddziałów szpitalnych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2016

6 710 000,00

2 510 000,00

700 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Informatyzacja budynków instytucji publicznych na
terenie Powiatu Wołomińskiego - Celem przedsięwzięcia jest zmodernizowanie
i rozwój sieci informatycznej poprzez połączenie budynków starostwa kablem
światłowodowym, utworzenie inokiosków przy budynku starostwa i urzędach
gmin powiatu przystepujących do projektu , utworzenie telefonii VOIP,
zakup sprzetu multimedialnego.

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2014

1 917 904,00

21 565,00

688 201,00

1 182 098,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 891 864,00

Modernizacja grobli przeciwpowodziowej na rzece
Bug w gm.Dąbrówka powiat Wołomiński - Celem

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

3 275 175,00

110 175,00

3 165 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 275 175,00

Projekt kluczowy EA - rozwój elektroniczej
administracji w samorządach województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy
EA - rozwój elektroniczej administracji w samorządach województwa
mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2013

38 030,00

8 008,00

11 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 648,00

Projekt kluczowy BW przyspieszenie wzrostu
konkurencyjności województwa mazowieckiego - Projekt kluczowy BW
przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2011-2013

655 331,00

113 257,00

412 309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

525 566,00

- wydatki majątkowe

12 596 440,00

2 763 005,00

4 977 150,00

1 682 098,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 712 253,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1 314 397,00

347 015,00

348 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

- wydatki bieżące

1 314 397,00

347 015,00

348 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 314 398,00

umowa - Przewóz zwłok - Zapewnienie przewozu
zwłok i szczatków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

40 824,00

20 160,00

20 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 824,00

Umowa na prowadzenie ŚDS Ząbki - Stworzenie
warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2015

1 208 382,00

291 000,00

298 275,00

305 732,00

313 375,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 208 383,00

Analiza kosztów zakupu oraz przygotowanie
postepowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla jednostek
organizacyjnych Powiatu -

Starostwo Powiatowe w Wołominie

2012-2013

65 191,00

35 855,00

29 336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65 191,00

- wydatki majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3) gwarancje i poręcznia udzielane przez JST

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

- wydatki bieżące

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00

Poreczenie dla Szpitala Powiatowego w Wołominie
-

Szpital Powiatowy w Wołominie

2009-2024

13 850 000,00

836 496,00

811 932,00

787 368,00

762 804,00

738 240,00

713 676,00

689 112,00

664 548,00

639 984,00

615 420,00

590 856,00

566 292,00

445 005,00

0,00